中国音乐学院2020年度部门决算

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.本单位职责

中国音乐学院全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等高等学校重要职能。学校坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，以国学为根基，独具中国音乐教育和研究特色，培养中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演等专门人才；以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念，倡导和建设“中国乐派”，是“一流学科”建设学校、“高水平研究型大学”、“全球音乐教育联盟”秘书处学校。

2.机构设置情况

根据《普通高等学校编制管理规程》，经北京市教育委员会审核备案，中国音乐学院设学校办公室、党委组织部、党委学生工作部、教育教学中心、人力资源中心、财务管理中心、教学服务中心、科研处、学科建设办公室、音乐学学科、作曲及作曲技术理论学科、表演学科、思政理论公共基础学科、附中等31个内设机构。

（二）人员构成情况

事业编制564人，实有人数496人；学生人数4068人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计65331.71万元，比上年减少11017.58万元，下降14.43%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计60897.59万元，比上年减少11846.32万元，下降16.28%，其中：财政拨款收入32766.78万元，占收入合计的53.81%；事业收入26513.48万元，占收入合计的43.54%；经营收入348.83万元，占收入合计的0.57%；其他收入1268.50万元，占收入合计的2.08%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计45902.11万元，比上年减少16224.52万元，下降26.12%，其中：基本支出39064.12万元，占支出合计的85.10%；项目支出6489.16万元，占支出合计的14.14%;经营支出348.83万元，占支出合计的0.76%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35618.30万元，比上年减少11838.10万元，下降24.95%。主要原因：受疫情及事业发展规划影响，项目安排有所调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出30857.82万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出30857.82万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2020年度决算30857.82万元，比2020年年初预算减少5263.33万元，下降14.57%。其中：

“普通教育”（款）2020年度决算29044.28万元，比2020年年初预算减少5211.77万元，下降15.21%。主要原因：计划有所调整，经费未全部支出。

“职业教育”（款）2020年度决算1813.54万元，比2020年年初预算减少51.56万元，下降2.76%。主要原因：压减一般性开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24533.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数98.73万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算333.09万元减少234.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数23.35万元，比2020年年初预算数303.24万元减少279.89万元。主要原因：受疫情影响，严控人员出入境，因公出国（境）费用减少；2020年因公出国（境）费用主要用于学术交流访问，2020年组织因公出国（境）团组1个、5人次，人均因公出国（境）费用4.67万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.29万元，比2020年年初预算数4.87万元减少4.58万元。主要原因：受疫情影响，学术交流来访人员减少。2020年公务接待费主要用于学术交流公务接待等方面。公务接待2批次，公务接待33人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数75.09万元，比2020年年初预算数24.98万元增加50.11万元。其中，公务用车购置费2020年决算数61.36万元，比2020年年初预算数增加61.36万元。主要原因：使用2019年结转资金更新公务用车，2020年更新公务用车3辆，车均购置费20.45万元。公务用车运行维护费2020年决算数13.73万元，比2020年年初预算数24.98万元减少11.25万元，主要原因：受疫情影响，公车出行减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修5.64万元，公务用车保险3.53万元，公务用车其他支出2.56万元。2020年公务用车保有量19辆，车均运行维护费0.72万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额10903.72万元，其中：政府采购货物支出425.28万元，政府采购工程支出274.00万元，政府采购服务支出10204.44万元。授予中小企业合同金额7721.24万元，占政府采购支出总额的70.81%，其中：授予小微企业合同金额5447.00万元，占政府采购支出总额的49.96%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆19台，437.49万元；单位价值50万元以上的通用设备34台（套），单位价值100万元以上的专用设备34台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：